响水县人民检察院2017年度部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能。
响水县人民检察院是履行法律监督职能的法律监督机关。主要职责如下:
（一）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是都合法实行监督。
（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。
（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）法律、法规规定的其他职责。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年度，我院将紧紧围绕市院“争创全省先进”目标，着力向着“三先”目标迈进。进一步推进打击涉企犯罪“护航行动”，长抓生态环境保护“蓝剑行动”，积极投身“精准扶贫”，构建预防扶贫领域职务犯罪“网格化”格局，多举措并举做好信访稳定工作，切实维护社会大局稳定。开展刑拘未提捕案件、侦查机关起诉后撤回案件专项监督，开展关爱留守儿童“响娃”系列活动，把“向日葵”计划引向深入。结合响检实际，探索“小课堂”建设“响检模式”，规范“广泛调研，确定选题；骨干主导，分类备课；推进前台，公开晒课；强化考评，检验质效”四个程序，促进“小课堂”建设程序化、系统化、规范化。
三、部门机构设置和所属单位情况。
我院为独立的核算单位，无下属单位。内设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、政治处、办公室、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、警务科、人民监督员办公室、监察室、案件监督管理中心、技术科、职务犯罪预防局、沿海检察室、小尖检察室等17个部门。我院现有各类编制数79人，其中：政法编制75人，事业编制2人，工勤编制2人；实际在岗在职财政供养人员68人，其中：政法干警62人，工勤人员4人，事业人员2人。全院共有临时人员12人，公益岗位2人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
我院部门预算编制的依据为：《中华人民共和国预算法》及其实施条例和有关制度规定、响水县财政局下发的2017年部门预算编制口径、我院检察工作的任务和发展。预算编制的测算情况：我院预算编制采用零基础编制方法，根据人员定额和财政供给标准，结合我局实际工作情况和工作任务测算。
第二部分 响水县人民检察院2017年度部门预算表
具体公开表样附后
第三部分 响水县人民检察院2017年度部门预算情况说明
一、部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据响水县财政局《关于2017年部门预算的批复》（响财预复﹝2017﹞30号）填列。
响水县人民检察院2017年度收入、支出预算总计1190.43 万元，其中：
（一）收入预算总计 1190.43 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1190.43万元。
（1）一般公共预算收入预算790.43万元，较上一年度有所减少，主要原因是单位非税收入预算减少和大要案补助预算的减少。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……
2．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
3．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，主要原因是……。
4．专项转移支付收入预算数为400万元。与上年相比增加140万元。主要是依据提前下达数预估。
（二）支出预算总计1190.43万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
2．公共安全（类）支出1190.43万元，主要用于行政运行、检察系统电子检务工程、机要保密工程建设等信息系统项目建设以及办案、科技装备的配备等方面支出。
项目支出预算数为487.43万元。与上年相比减少51.88万元，减少 9.6 %。主要原因是2017年预计支付工程项目支出较2016年减少。
三、部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。
响水县人民检察院本年支出预算合计1190.43万元，其中：基本支出703万元，项目支出487.43万元，其他支出0万元。
四、部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
响水县人民检察院2017年度财政拨款收、支总预算1190.43万元。与上年相比有所下降，主要原因是单位非税收入预算减少和大要案补助预算的减少。
五、部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县人民检察院2017年度财政拨款收、支总预算1190.43万元。与上年相比有所下降，主要原因是单位非税收入预算减少和大要案补助预算的减少。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
2．……
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出790.43万元，与上年相比有所下降，主要原因是单位非税收入预算减少和大要案补助预算的减少。
六、部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县人民检察院2017年度财政拨款基本支出预算703万元，其中：
（一）工资福利支出361.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出275.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭补助支出61.46万元。退休费、生活补助等。
（四）其他资本性支出5万元。
七、部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算安排情况，应与《部门收支预算总表》的一般公共预算收支一致。
响水县人民检察院2017年一般公共预算收入预算790.43万元，一般公共预算支出预算790.43万元。
八、部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出预算 790.43万元，与上年相比有所下降，主要原因是单位非税收入预算减少和大要案补助预算的减少。
九、部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致， 并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算703万元，其中：
（一）工资福利支出361.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出275.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭补助支出61.46万元。退休费、生活补助等。
（四）其他资本性支出5万元。
十、部门政府性基金支出预算总表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致。
响水县人民检察院2017年政府性基金支出预算收入 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
响水县人民检察院2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
十一、部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
如：城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。
十二、部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
响水县人民检察院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出71万元，占“三公”经费的 82.5%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的 17.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。
2．公务用车购置及运行费预算支出71万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（2）公务用车运行维护费预算支出71万元，与上年持平。
3．公务接待费预算支出15万元，与上年持平。
响水县人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，与上年持平，主要原因是我院严格控制会议费的支出。
响水县人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19万元，与上年相比减少6万元，减少24 %。主要原因是我院严格控制培训费的支出。
十三、部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
响水县人民检察院2017年度政府采购预算153.5万元（2017年度政法采购装备部分），计划采购笔记本电脑 0 台，办公桌 0 张。
十四、部门一般公共预算机关运行经费预算表
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出197.91万元，与上年相比增加23.51万元，增长13.48 %。主要原因是我院办公办案楼使用已久，多处需要维修，维修费预算较去年有所增加。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入等。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。
五、“三公”经费：指部门一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
